目 录
第一部分：柳州市柳南区人民法院概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分：柳州市柳南区人民法院2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市柳南区人民法院2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳南区人民法院概况
一、主要职能
柳州市柳南区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职能是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。
（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）办理外地法院委托事项。
（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
（九）承办其他应由本级人民法院负责的工作。
2020年本单位的主要工作任务是：
（一）全面从严治党、从严治院、从严抓队伍建设。
（二）围绕审判质量效率，巩固提升审判执行工作。
（三）围绕中心大局，为经济社会发展提供司法保障。
（四）深化司法改革，解决困扰法院的实际问题。
（五）加强基层基础建设，为审判执行工作提供保障。
（六）坚持强化监督，以司法公开公正赢取司法公信。
二、决算单位构成
柳南区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位。从2020年起,作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。
本单位共设有10个部门科室：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。2020年年末人员编制总数为118人（其中：行政编制108人，事业编制10人），实有人数为105人（其中：行政人员100人，事业编制7人），退休人员35人。
第二部分：柳州市柳南区人民法院2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表（本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。）
表二：收入决算表（本表反映单位本年度取得的各项收入情况。）
表三：支出决算表（本表反映单位本年度各项支出情况）
表四：财政拨款收入支出决算总表（本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。）柳州市柳南区人民法院法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况）柳州市柳南区法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳南区人民法院2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计4213.33万元，支出总计4465.21万元。与2019年相比，收入增加147.63万元，增长3.63%，支出增加325.64万元，增长7.87%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计4213.33万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3420.59万元；占比81.18%；其他收入792.74万元，占比18.82%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计4465.21万元，其中：基本支出2685.38万元，占60.14%；项目支出1779.83万元，占39.86%；
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本单位2020年度财政拨款收入总决算3420.59万元、财政拨款支出总决算3420.59万元。与2019年相比，财政拨款收入减少645.11万元，下降15.87%；财政拨款支出减少718.98万元，下降17.37%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
单位2020年度财政拨款支出3420.59万元，占本年支出合计的76.61%。与2019年相比，财政拨款支出减少718.98万元，下降17.37%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3420.59万元，按支出功能分类科目具体分类主要用于以下方面：
1、公共安全支出类科目2888.74万元，占比为84.45%；
2、社会保障与就业支出类科目253.32万元，占比为7.41%；
3、卫生健康支出类科目158.62万元，占比为4.64%；
4、住房保障支出类科目119.92万元，占比为3.51%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3420.59万元（其中：基本支出1881.57万元、项目支出1539.02万元），完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为：按照2020年司法改革工作要求，柳州市法院系统进行“两级”法院财物统管试点，我院财物也上划至市级财政统一管理。由于2020年为第一年财物统管，所以年初预算为0。本年追加安排财政拨款支出预算3420.59万元，涉及公共安全支出类科目、社会保障与就业支出类科目2888.74万元、卫生健康支出类科目158.62万元、住房保障支出类科目119.92万元。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出1881.57万元，其中：
1、人员经费1544.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；
2、公用经费336.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.47万元，支出决算为55.66万元，完成预算的98.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为55.02万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的44.14%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少7万元，下降11.17%，其中：因公出国（境）费支出决算同比持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6.53万元，下降10.61%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降42.34%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年购置的1辆囚车为特种专业技术用车（价格35万元），而2020年购置的1辆轿车和1辆中型客车为执法执勤用车（合计价格33.02万元），价格相对稍低；公务接待费支出减少的主要原因是2020年新冠病毒疫情影响，所以公务接待较少，相应公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算55.02万元，占98.85%；公务接待费支出决算0.64万元，占1.15%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出55.02万元（其中：公务用车购置支出为33.02万元、公务用车运行支出22万元）。主要用于购置2辆执法执勤用车（1辆轿车、1辆中型客车）所产生的车辆购置费，以及机关所属单位开支财政拨款的公务用车运行维护费用（燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审费用等支出）。2020年本单位车辆保有量为11辆（其中：车执法执勤用车9辆；特种专业技术用车2辆）。
3、公务接待费支出0.64万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.64万元。主要用于接待上级部门及各地法院来我市（含县区）参加各类会议、重大活动和调研考察活动的接待费用,以及开展业务工作并按规定开支的各类公务接待。2020年共接待国内来访团组6个、来宾49人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
柳州市柳南区人民法院法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无此项数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）
柳州市柳南区法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无此项数据。
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，市中院本级组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金3420.59万元，本级自评覆盖率达到100%。本院当年相关经费以预留形式编入市本级预算，故2020年未开展预算绩效工作。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本院当年相关经费以预留形式编入市本级预算，故2020年未开展预算绩效工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制时间过早，预算绩效目标要求在预算编制时同时设定，此时单位下一年的工作计划和任务目标都没有确定，致使预算绩效目标以及考核指标、年度设定值可能会出现与下年工作重点相脱节的现象，从而导致无法全面体现预算资金的使用效益；二是当年政府采购和基建支付进度较慢。下一步改进措施：一是建议在单位下一年工作计划和任务最终确认后，结合工作任务和预算申请，对整体支出绩效目标以及考核指标、年度设定值等进行二次调整；二是尽早提交采购计划，加快政府采购和基建进程。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出336.96万元，比2019年增加32.09万元，增长10.53%，增加的原因是2020年财物上划市级财政统一管理后，相应的公用经费支出有所调整和增加。
（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额93.46万元，其中：货物支出23.25万元、服务支出70.21万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆11辆，其中：执法执勤用车9辆；专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备1套。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：基层法院由县区财政负担的二次创业绩效奖及配套的四险二金、退休人员生活补助，新审判楼工程款、抚恤金以及补发19年在职人员工资。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。